| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
10050004
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 007/2023-002SRP
|
EMPENHADO |
163.616,55 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 015/2022-013SRP
|
EMPENHADO |
457,65 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,76 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDE [...]
|
EMPENHADO |
11.087,02 |
|
| 10/05/2024 |
08050004
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
11.979,93 |
|
| 10/05/2024 |
08050003
C A G E C E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPO [...]
|
PAGO |
419,70 |
|
| 10/05/2024 |
08030003
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.753,64 |
|
| 10/05/2024 |
08030002
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
2.873,15 |
|
| 10/05/2024 |
08010017
RAIMUNDO MOURA FILHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. MARÇO/24.
|
PAGO |
2.015,40 |
|
| 10/05/2024 |
07050006
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050005
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050004
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050003
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRASNCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO GLADSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/05/2024 |
07020002
MARCOPOLO SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPOS ORE 1 4X4 (AUTOMÁTICO), ORE 3 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO [...]
|
PAGO |
689.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050016
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1123.
|
PAGO |
4.835,52 |
|
| 10/05/2024 |
06050016
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP
|
LIQUIDADO |
4.835,52 |
|
| 10/05/2024 |
06050015
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1123.
|
PAGO |
5.842,92 |
|
| 10/05/2024 |
06050015
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
5.842,92 |
|
| 10/05/2024 |
06050014
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1123.
|
PAGO |
39.288,60 |
|
| 10/05/2024 |
06050014
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
39.288,60 |
|
| 10/05/2024 |
06050013
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
93.564,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050012
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1124.
|
PAGO |
126.573,60 |
|
| 10/05/2024 |
06050012
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
|
LIQUIDADO |
126.573,60 |
|
| 10/05/2024 |
04010024
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
|
PAGO |
164,46 |
|
| 10/05/2024 |
04010020
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
177,17 |
|
| 10/05/2024 |
01050003
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-00 [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
7.450,00 |
|
| 10/05/2024 |
01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
01050001
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP.
|
LIQUIDADO |
119.512,80 |
|
| 10/05/2024 |
01040034
MARLUCE SILVA SINNEMANN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL
|
PAGO |
405,31 |
|
| 10/05/2024 |
01040033
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 [...]
|
PAGO |
1.800,80 |
|
| 10/05/2024 |
01040032
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CO [...]
|
PAGO |
4.017,29 |
|
| 10/05/2024 |
01040031
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL.
|
PAGO |
677,60 |
|
| 10/05/2024 |
01040030
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL
|
PAGO |
2.640,58 |
|
| 10/05/2024 |
01040028
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCI [...]
|
PAGO |
1.560,53 |
|
| 10/05/2024 |
01040027
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114, [...]
|
PAGO |
1.499,44 |
|
| 10/05/2024 |
01040026
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128, [...]
|
PAGO |
1.510,55 |
|
| 10/05/2024 |
01030043
C A G E C E
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
251,78 |
|
| 10/05/2024 |
01030015
LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL.
|
PAGO |
2.033,88 |
|
| 10/05/2024 |
01030012
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. D [...]
|
PAGO |
244,75 |
|
| 10/05/2024 |
01030006
C A G E C E
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
251,89 |
|
| 09/05/2024 |
26030011
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002S [...]
|
PAGO |
136.454,45 |
|
| 09/05/2024 |
09050002
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA. SOBE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DEST [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050001
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, SR. JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050010
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM AS MULHERES E AS FAMÍLIAS PARA PROMOVER A MO [...]
|
PAGO |
47.600,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050009
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2 [...]
|
PAGO |
22.052,81 |
|
| 09/05/2024 |
06050008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2 [...]
|
PAGO |
10.722,30 |
|
| 09/05/2024 |
06050007
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2 [...]
|
PAGO |
6.292,88 |
|
| 08/05/2024 |
30040006
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.226,85 |
|
| 08/05/2024 |
30040004
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS A [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 08/05/2024 |
29040009
C A G E C E
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
|
LIQUIDADO |
253,06 |
|
| 08/05/2024 |
27030004
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP
|
LIQUIDADO |
118,56 |
|
| 08/05/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.350,87 |
|
| 08/05/2024 |
26030001
ENEL-BRASIL S.A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
2.598,17 |
|
| 08/05/2024 |
23040005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DO VEICULO - FIAT/MOBI LIKE - PLACA RIE2G23
|
LIQUIDADO |
1.852,85 |
|
| 08/05/2024 |
23040004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DO VEICULO - PLACA ORY1H71 - FIAT/TORO ENDURANCE ATD4 PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.
|
LIQUIDADO |
372,30 |
|
| 08/05/2024 |
23040003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DO VEICULO - PLACA SBB4B81 - RENAULT/KWID ZEN 2
|
LIQUIDADO |
499,06 |
|
| 08/05/2024 |
23040002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE PLACA RIE1L43
|
LIQUIDADO |
585,59 |
|
